Tâches à exécuter :

1.    Tenir à jour la comptabilité transactionnelle dans des livres de la société et ses sociétés sœurs dormantes ;

2.    Vérifier et enregistrer les factures approuvées des fournisseurs dans le système D365 ;

3.    Tenir le rapport journalier et hebdomadaire des fournisseurs et préparer les demandes de paiement pour les soldes échus

4.    Soumettre le planning de paiement des fournisseurs au trésorier en vue de l'élaboration du plan global de trésorerie ;

5.    Assurer des bonnes relations avec les fournisseurs et maximiser les escomptes de paiement ;

6.    Préparer les analyses mensuelles des fournisseurs et leurs réconciliations aux relevés des fournisseurs ;

7.    Effectuer un classement numérique et en dur des factures saisies pour les déclarations de TVA et assurer la liaison avec l'équipe du service partage' de taxes pour les requêtes qui s'y rapportent sur la facturation ;

8.    Analyser les imputations comptables dans les comptes des débiteurs divers et dans le centre des comptes des tiers et sociétés-sœurs pour l'identification des charges à transférer aux autres sociétés ;

9.    Préparer les factures des tiers et des sociétés-sœurs suivant les orientations du Directeur financier ;

10. Vérifier les paiements reçus et leur allocation aux factures ouvertes des clients ou débiteurs divers ;

11. Gérer le rapport journalier, hebdomadaire et mensuel sur l'âge des clients et débiteurs divers ;

12. Préparer les analyses mensuelles des clients ainsi que leur réconciliation aux relevés des clients ou débiteurs divers ;

13. Tenir un relevé de facturation des clients et débiteurs divers ;

14. Effectue un classement numérique et en dur des factures clients à soumettre à l'équipe de$ taxes pour les déclarations  mensuelles ;

15. Enregistrer les mouvements du compte d'emprunt auprès des sociétés sœurs dans le système D365 notamment : les différences de  change, les financements reçus, les paiements effectués, les intérêts, les cessions des dettes, et des créances ;

16. Monitorer les refacturations auprès des sociétés u les contrats en place ;

17. Préparer les réconciliations mensuelles et procéder  confirmations dans le délai requis tel que fixe' par le groupe ;

18. Tenir le journal des opérations diverses tout en s'assurant de l'approbation du DFI et des pièces justificatives ;

19. S'assurer d'un classement approprie', confidentiel et sécurisé de toutes les pièces comptables ;

20. Assister le DFI dans la préparation des analyses du bilan et des comptes de résultat ;

21. Assister le DFI dans l'élaboration du tableau des provisions des engagements à refléter dans les comptes ;

22. Vérifier le grand livre des comptes pour l'identification des erreurs de comptabilisation et préparer le journal des corrections à passer après approbation du DFI.

Profil recherché :

1.    Avoir un diplôme d'études Supérieures en Gestion Financière, ou comptabilité ;

2.    Avoir l'expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire ou  dans les 4 big forts cabinet d’audit ;

3.    Avoir une maitrise en EXCEL ;

4.    Avoir une connaissance solide de la comptabilité' financière et des exigences règlementaires;

5.    Jouir des bonnes relations interpersonnelles. La Maitrise du Français et de l'Anglais est un atout majeur ;

6.    Autres aptitudes et exigences:

7.    Etre en mesure de se déplacer fréquemment vers le site d'exploitation à Kakanda ;

8.    Etre habitue' à travailler dans un environnement minier ;

9.    Etre en mesure de travailler dans une équipe multiraciale et culturelle ;

10. Respecter et faire respecter les normes en matière d'hygiène et sécurité du travail ;

11. Etre disposer à prester les heures supplémentaires en cas de besoin.